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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-006-0004307
Nro. de Timbrado
15718995
Monto de la Factura
₲ 110.626.948
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
08-02-2023
Fecha Emisión Cheque
08-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.106.999
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 402.280
Retención IVA
₲ 3.017.099
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
6/22
Código de Contratación (CC)
CD-22016-22-216751
Monto Contrato
₲ 110.626.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.526.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.106.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron