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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001523
Nro. de Timbrado
17423376
Monto de la Factura
₲ 11.717.940
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.931.347
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.906
Retención IVA
₲ 319.580
Retención Renta
₲ 426.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-241040
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.058.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.262.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORRASO Y MAMPARAS - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas