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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Nro. de Timbrado
18308455
Monto de la Factura
₲ 9.609.706
Nro. de Orden de Pago
1720
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.964.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.547
Retención IVA
₲ 262.083
Retención Renta
₲ 349.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-241040
Monto Contrato
₲ 117.845.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.840.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.024.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORRASO Y MAMPARAS - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas