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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010591
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. de Orden de Pago
2058
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.283.910
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.999
Retención IVA
₲ 242.182
Retención Renta
₲ 322.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240411
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.777.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.628.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439268
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas