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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003038
Monto de la Factura
₲ 12.702.000
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.838.263
IVA
₲ 1.154.727
Retención DNCP
₲ 44.342
Retención IVA
₲ 346.418
Retención Renta
₲ 461.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
9F
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238359
Monto Contrato
₲ 45.752.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.794.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.255.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas