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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012158
Nro. de Timbrado
17127045
Monto de la Factura
₲ 5.230.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.878.925
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.257
Retención IVA
₲ 142.636
Retención Renta
₲ 190.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOCALIZA PARAGUAY S.A.
RUC
80084628-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238763
Monto Contrato
₲ 67.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.493.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.631.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSTING - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas