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Datos del Pago
Nro. de Factura
021-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 26.629.560
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
17-03-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.766.935
IVA
₲ 2.420.869
Retención DNCP
₲ 168.016
Retención IVA
₲ 726.261
Retención Renta
₲ 968.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238279
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.363.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.092.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas