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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
17764550
Monto de la Factura
₲ 15.149.000
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.132.088
IVA
₲ 1.377.182
Retención DNCP
₲ 52.884
Retención IVA
₲ 413.155
Retención Renta
₲ 550.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238199
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.806.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.721.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas para Aulas y Oficinas de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA. Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas