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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000713
Monto de la Factura
₲ 193.230.000
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.090.360
IVA
₲ 17.566.364
Retención DNCP
₲ 674.548
Retención IVA
₲ 5.269.909
Retención Renta
₲ 7.026.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238281
Monto Contrato
₲ 193.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.061.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.090.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439023
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas