- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001747
Monto de la Factura
₲ 784.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.435
IVA
₲ 71.273
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Electro System S.R.L.
RUC
80083458-5
Número de Contrato
9B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238442
Monto Contrato
₲ 784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas