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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012757
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.212.872
Nro. de Orden de Pago
3149
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.926.398
IVA
₲ 382.988
Retención DNCP
₲ 14.707
Retención IVA
₲ 114.896
Retención Renta
₲ 153.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237792
Monto Contrato
₲ 10.392.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.422.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.856.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria