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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Nro. de Timbrado
17555938
Monto de la Factura
₲ 495.500
Nro. de Orden de Pago
3260
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.698
IVA
₲ 45.045
Retención DNCP
₲ 1.802
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237829
Monto Contrato
₲ 2.358.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.980.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.932.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria