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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Nro. de Timbrado
12816725
Monto de la Factura
₲ 48.960.600
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.782.561
IVA
₲ 4.450.964
Retención DNCP
₲ 178.039
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-172470
Monto Contrato
₲ 48.960.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.960.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.782.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365009
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro