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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025874
Nro. de Timbrado
13118457
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.166.545
IVA
₲ 836.363
Retención DNCP
₲ 33.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" NUTRIVET IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80057728-0
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-174734
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.620.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366662
Nombre de la Licitación
Adquisicion de semillas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro