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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029616
Monto de la Factura
₲ 12.512.000
Nro. de Orden de Pago
33627
Fecha de Orden de Pago
01-08-2011
Fecha Emisión Cheque
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.898.685
IVA
Retención DNCP
₲ 44.588
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
346-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-9370
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.566.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.123.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201563
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap