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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024346
Monto de la Factura
₲ 1.266.980
Nro. de Orden de Pago
36440
Fecha de Orden de Pago
13-09-2012
Fecha Emisión Cheque
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.227.911
IVA
Retención DNCP
₲ 4.515
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
343-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-9094
Monto Contrato
₲ 71.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.304.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.073.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187153
Nombre de la Licitación
Servicio de fotocopia y encuadernaciones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap