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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042292
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
31277
Fecha de Orden de Pago
06-12-2010
Fecha Emisión Cheque
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.512
IVA
Retención DNCP
₲ 5.488
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
406-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-14575
Monto Contrato
₲ 1.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.464.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187631
Nombre de la Licitación
Equipos y Herramientas mantenimiento de equipos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap