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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-41865
Monto de la Factura
₲ 14.455.000
Nro. de Orden de Pago
31170
Fecha de Orden de Pago
17-11-2010
Fecha Emisión Cheque
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.746.443
IVA
Retención DNCP
₲ 51.512
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
389-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-12744
Monto Contrato
₲ 14.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.797.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.746.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202284
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipo de soldar y caudalimetro
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap