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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. de Orden de Pago
31690
Fecha de Orden de Pago
03-01-2011
Fecha Emisión Cheque
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.448.320
IVA
Retención DNCP
₲ 211.680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA
RUC
1851403-0
Número de Contrato
398-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-14148
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.448.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187393
Nombre de la Licitación
Varilla para destranque
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap