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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002080
Monto de la Factura
₲ 25.434.550
Nro. de Orden de Pago
20213792
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.957.495
IVA
₲ 2.312.232
Retención DNCP
₲ 89.715
Retención IVA
₲ 693.670
Retención Renta
₲ 693.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
56641
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195167
Monto Contrato
₲ 97.290.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.457.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.611.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375650
Nombre de la Licitación
CD_ 6479 Mantenimiento de Extintores Portátiles contra incendio, de Polvo Químico Seco (PQS) y Gas Carbónico (CO2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande