- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052216
Monto de la Factura
₲ 3.852.000
Nro. de Orden de Pago
20208679
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.628.303
IVA
₲ 350.182
Retención DNCP
₲ 13.587
Retención IVA
₲ 105.055
Retención Renta
₲ 105.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
8126
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-193319
Monto Contrato
₲ 100.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.002.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.194.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375727
Nombre de la Licitación
Cd_6469 Seguro de Aeronavegación de los Aviones Beechcraff y Cessna
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande