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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006012
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
20218365
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.545
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 28.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO
RUC
607189-9
Número de Contrato
56603
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-188209
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.323.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.041.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357508
Nombre de la Licitación
cd_6413 Servicio de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande