- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005080
Monto de la Factura
₲ 259.065
Nro. de Orden de Pago
20206891
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.058
IVA
₲ 23.551
Retención DNCP
₲ 942
Retención IVA
₲ 7.065
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO
RUC
607189-9
Número de Contrato
56603
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-188209
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.323.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.041.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357508
Nombre de la Licitación
cd_6413 Servicio de Escribanía, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande