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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007981
Monto de la Factura
₲ 168.461.070
Nro. de Orden de Pago
20212396
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
21-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.331.380
IVA
₲ 15.314.643
Retención DNCP
₲ 594.208
Retención IVA
₲ 4.594.393
Retención Renta
₲ 4.594.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.346.696
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
56624
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-193661
Monto Contrato
₲ 168.461.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.461.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.331.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382275
Nombre de la Licitación
Cd_6455 Adquisición de Soportes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande