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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007258
Nro. de Timbrado
15712076
Monto de la Factura
₲ 14.470.038
Nro. de Orden de Pago
5984
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.397.688
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-219517
Monto Contrato
₲ 36.761.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.724.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.577.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417431
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Libros
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas