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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000527
Nro. de Timbrado
15324522
Monto de la Factura
₲ 443.637
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
27-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.620
IVA
₲ 40.331
Retención DNCP
₲ 1.613
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215970
Monto Contrato
₲ 933.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 932.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 929.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409814
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica