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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079828
Nro. de Timbrado
15697975
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-216694
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.390.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.389.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales