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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003192
Nro. de Timbrado
15241586
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.546
IVA
₲ 49.091
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215836
Monto Contrato
₲ 540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409814
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica