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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Nro. de Timbrado
15092773
Monto de la Factura
₲ 39.995.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.637.112
IVA
₲ 1.090.773
Retención DNCP
₲ 141.074
Retención IVA
₲ 1.090.773
Retención Renta
₲ 1.090.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212797
Monto Contrato
₲ 47.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.074.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.751.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406965
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales