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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007979
Nro. de Timbrado
13562084
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
15-04-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.734.780
IVA
₲ 650.000
Retención DNCP
₲ 25.220
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 195.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-170755
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.977.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.030.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas