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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007074
Nro. de Timbrado
13265017
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
21-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.340.728
IVA
₲ 515.455
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 154.636
Retención Renta
₲ 154.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-170755
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.977.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.030.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas