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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Nro. de Timbrado
13349532
Monto de la Factura
₲ 20.233.850
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.058.816
IVA
₲ 1.839.441
Retención DNCP
₲ 71.370
Retención IVA
₲ 551.832
Retención Renta
₲ 551.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-171611
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.595.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.044.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363795
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas