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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0078085
Nro. de Timbrado
13414972
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-172699
Monto Contrato
₲ 990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364083
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas