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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018285
Nro. de Timbrado
13249773
Monto de la Factura
₲ 1.701.623
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.435
IVA
₲ 154.693
Retención DNCP
₲ 6.188
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-168895
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.381.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.219.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355274
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas