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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018591
Nro. de Timbrado
13620891
Monto de la Factura
₲ 1.392.105
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.387.043
IVA
₲ 126.555
Retención DNCP
₲ 5.062
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-168895
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.381.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.219.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355274
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas