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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0078566
Nro. de Timbrado
13469753
Monto de la Factura
₲ 8.440.000
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.949.866
IVA
₲ 767.273
Retención DNCP
₲ 29.770
Retención IVA
₲ 230.182
Retención Renta
₲ 230.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-180771
Monto Contrato
₲ 8.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.949.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas