- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0041403
Nro. de Timbrado
13080288
Monto de la Factura
₲ 2.175.318
Nro. de Orden de Pago
53556
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.167.408
IVA
₲ 197.756
Retención DNCP
₲ 7.910
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-167272
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.620.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.612.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras