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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001655
Nro. de Timbrado
13322880
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. de Orden de Pago
18498
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.400.434
IVA
Retención DNCP
₲ 35.202
Retención IVA
₲ 272.182
Retención Renta
₲ 272.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-164285
Monto Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.400.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional