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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057631
Nro. de Timbrado
12757219
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. de Orden de Pago
17987
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.838.392
IVA
Retención DNCP
₲ 25.608
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 198.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
32A
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-167154
Monto Contrato
₲ 7.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.838.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional