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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Nro. de Timbrado
16068661
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
20-02-2023
Fecha Emisión Cheque
20-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.810.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.091
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22014-22-219251
Monto Contrato
₲ 182.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.834.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.209.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418862
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE BLOQUES DE AULAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu