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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Nro. de Timbrado
15069826
Monto de la Factura
₲ 166.583.307
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.826.110
IVA
₲ 15.143.937
Retención DNCP
₲ 605.757
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL PANIAGUA MORENO
RUC
3753118-2
Número de Contrato
435/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22004-21-205766
Monto Contrato
₲ 175.350.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.191.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.553.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399852
Nombre de la Licitación
Reparacion de Bloque de Aulas en Escuela Básica Rosa Narvaja de Yataity
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira