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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006286
Nro. de Timbrado
14703959
Monto de la Factura
₲ 4.525.000
Nro. de Orden de Pago
2149
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.504.431
IVA
₲ 411.364
Retención DNCP
₲ 16.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
500/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22004-21-209369
Monto Contrato
₲ 4.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.520.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.504.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390776
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira