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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028148
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
4918
Fecha de Orden de Pago
10-10-2011
Fecha Emisión Cheque
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 47.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
248/830/831
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-21727
Monto Contrato
₲ 46.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.047.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206670
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas 2º LLamado
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado