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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002793
Monto de la Factura
₲ 79.000
Nro. de Orden de Pago
4984
Fecha de Orden de Pago
07-11-2011
Fecha Emisión Cheque
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.000
IVA
Retención DNCP
₲ 287
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1430/1431/1432/1433/1434
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-32291
Monto Contrato
₲ 41.555.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.590.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.516.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214811
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado