- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 17.330.000
Nro. de Orden de Pago
3926
Fecha de Orden de Pago
23-05-2011
Fecha Emisión Cheque
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.330.000
IVA
Retención DNCP
₲ 63.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
PBS/CD/02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-20498
Monto Contrato
₲ 17.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.393.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.330.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206665
Nombre de la Licitación
SEGUROS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado