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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002254
Monto de la Factura
₲ 9.306.950
Nro. de Orden de Pago
5179
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.306.950
IVA
Retención DNCP
₲ 33.843
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
PBS/CD/23/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-29140
Monto Contrato
₲ 22.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.340.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.306.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209987
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CEREMONIAL
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado