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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
3794
Fecha de Orden de Pago
12-05-2011
Fecha Emisión Cheque
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
0001138
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-20534
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.018.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado