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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000210
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
4689
Fecha de Orden de Pago
12-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000
IVA
Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
PSB/CD/28/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-30184
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221294
Nombre de la Licitación
Proyecto de Factibilidad de Sistemas Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado