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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002171
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. de Orden de Pago
4755
Fecha de Orden de Pago
03-10-2011
Fecha Emisión Cheque
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 49.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON ORLANDO MELGAREJO JACQUET
RUC
3235601-3
Número de Contrato
1390
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-28112
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.649.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220924
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado