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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007758
Monto de la Factura
₲ 3.477.640
Nro. de Orden de Pago
4917
Fecha de Orden de Pago
17-10-2011
Fecha Emisión Cheque
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.477.640
IVA
Retención DNCP
₲ 13.661
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-28253
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.491.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.477.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado